葡京线路检测3522

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

葡京线路检测3522是省州共建的高等院校，其前身是成立于1978年的大理医学院、大理师范高等专科学校。2001年两校合并组建成大理学院，2003年获批硕士学位授予单位，2015年更名为葡京线路检测3522，2021年获批博士学位授予单位。

学校主要开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动。学校以全日制本科生教育和研究生教育为主，根据社会需求开展多层次、多形式的成人教育、职业培训教育和终身教育服务；学校现设置医学、理学、法学、教育学、文学、管理学、工学、经济学、农学、艺术学等学科门类。经过40多年的办学积淀，已发展成为一所以生物医药、民族文化、生态环境学科为优势，留学生教育为特色的综合大学。汇集了国家“万人计划”科技创新领军人才等国家级和省部级高层次人才160余人次。现有“药用特种昆虫开发”国家地方联合工程研究中心等省部级及以上科研平台20余个，省部级创新团队20余个。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在省委省政府的坚强领导下，在省委教育工委、省教育厅的指导关心下，葡京线路检测3522坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，聚焦“三个定位”和“3815”战略发展目标，以实施教育高质量发展三年行动计划为重点，聚焦学校“十四五”发展规划和第三次党代会确定的目标任务，坚定不移走高质量内涵式发展道路，学校总体发展态势良好。重点完成以下重点工作：

党的建设更加坚强有力。一是理论武装持续加强；二是主题教育走深走实；三是思想政治教育不断深化；四是意识形态工作责任制落细落实；五是基层组织建设扎实有效；六是选人用人导向鲜明；七是坚定不移推进全面从严治党。

高质量发展更加持续向好。制定《葡京线路检测3522教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）实施方案》，明确未来三年的六大行动计划任务。分解细化学校第三次党代会提出的发展目标和重点任务，编制时间表、施工图，推动学校“一年小突破、三年大突破、五年上台阶”的目标任务落细落实。一是本科专业建设成效明显，专业质量指数为3.17，全省排名第5；二是学科学位点建设有序推进，顺利完成新增博士学位授予单位、博士学位授权点的核查工作；三是师资队伍结构不断优化，录用博士42名，入选2023年省中青年学术和科技带头人后备人才8人，获2023年“云南省优秀教师”称号1人；四是科技创新能力不断提升。2023年国家基金重点课题和面上项目有新突破，获国家社会科学基金11项，获国家自然科学基金19项；五是学生教育管理服务持续强化，本科毕业生初次去向落实率在全省公**院校中排名比去年进位1名；六是对外合作交流有新进展，与柬埔寨金边皇家大学等高校新签和续签了合作协议，与爱沙尼亚塔林大学等国外高校拓展合作关系；七是社会服务能力有新提升。制定《葡京线路检测3522体育美育浸润行动计划实施方案》，向迪庆州德钦县、维西县的10所中小学派驻驻点教师2名、驻点学生83名；八是办学条件和服务保障明显改善。图书信息中心、科技成果孵化及创新创业实训基地顺利投入使用，顺利完成3年化债额度，共化债1.35亿元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置49个内设机构，包括：按照限额设定的党政管理机构18个、教辅及附属机构10个、学校设定校属学院及研究院19个、群团组织2个，分别是：

1.党政管理机构

学校按照限额设定党政管理机构18个，机构级别为正处级。分别是：办公室(党委巡察办)、纪检监察处、组织部、统战部、宣传部、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、研究生处、发展规划处、资产与实验室管理处、基建处、离退休工作处。

2.教辅及附属机构

学校设定教辅及附属机构10个，分别是：教育评估中心(课程中心)、法律事务部、教师发展中心、学生中心(创新创业中心)、新闻中心、图书馆、现代教育技术中心、学报编辑部、资产经营有限责任公司、附属幼儿园。其中，法律事务部、教师发展中心、学生中心(创新创业中心)、新闻中心机构级别为副处级，附属幼儿园为正科级，其余机构级别为正处级。

3.校属学院及研究院

学校设定校属学院及研究院19个，分别是：医学部、药学院(昆虫生物医药研究院、药物研究所)、公共卫生学院、农学与生物科学学院(东喜玛拉雅研究院)、文学院、外国语学院、马克思主义学院、法学院、经济与管理学院(经济研究所)、数学与计算机学院、工程学院、教师教育学院(教育科学研究所)、体育科学学院、艺术学院、国际教育学院、继续教育学院、民族文化研究院、大理研究院、天文与信息研究院。

4.群团组织

学校设置群团组织2个，机构级别为正处级，分别是：团委、工会(妇联)。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

葡京线路检测3522作为二级预算单位纳入教育厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

葡京线路检测35222023年末实有人员编制1497人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1497人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1261人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员508人（离休0人，退休508人）。

年末其他人员343人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员343人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生52505人。年末遗属17人。

车辆编制21辆，在编实有车辆21辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

葡京线路检测3522没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

葡京线路检测35222023年度收入合计74534.60万元。其中：财政拨款收入57413.17万元，占总收入的77.03%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入14560.39万元（含教育收费11341.29万元），占总收入的19.53%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2561.04万元，占总收入的3.44%。与上年相比，收入合计增加242.06万元，增长0.33%。其中：财政拨款收入增加5868.87万元，增长11.39%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少2789.41万元，下降16.08%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少2837.40万元，下降52.56%。主要原因是：1.一般公共预算财政拨款收入增加是由于财政生均拨款标准提高、年内获得的专业建设及中央支持项目增加原因增长，政府性基金预算财政拨款收入减少是由于获得的化债奖补专项较上年有所减少原因所致；2.事业收入减少是由于教育事业收入减少原因减幅；3.其他收入减少是因2023年获得大理州专项资金减少原因减幅。

二、支出决算情况说明

葡京线路检测35222023年度支出合计73463.82万元。其中：基本支出46293.58万元，占总支出的63.02%；项目支出27170.24万元，占总支出的36.98%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9475.61万元，下降11.42%。其中：基本支出减少6128.58万元，下降11.69%；项目支出减少3347.03万元，下降10.97%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.由于事业收入及其他收入全年预算数较上年减少近5000万元，因此本着“勤俭节约、收支平衡”原则相应压缩支出规模；2.年内获得云南省科技厅及林草局的科研经费增加，因此节能环保支出同步增长；3.2023年可使用的化债奖补资金减少，因此城乡社区支出同步下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障葡京线路检测3522单位机构正常运转的日常支出46293.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35690.96万元，占基本支出的77.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10602.62万元，占基本支出的22.90％。人均工资福利支出23.64万元，人均办公费0.27万元，人均印刷费0.59万元，人均水电费0.57万元，人均专用材料费2.72万元，人均资本性支出5.01万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障葡京线路检测3522单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27170.24万元。其中：基本建设类项目支出1983.70万元。具体项目开支及开展工作情况如下：1.2023年省属本科生均经费支出10015.03万元，2.高校化债奖补专项资金支出3860.90万元，3.学生资助补助经费共支出3795.53万元，4.地方高校改革发展专项、高等教育121工程专项及教学科研运行运转专项等支出6953.03万元，5.教育强国工程中央基建投资专项资金1983.70万元，6.基础研究计划专项、科技创新基地建设专项、高层次科技人才培养引进专项等共支出562.05万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

葡京线路检测35222023年度一般公共预算财政拨款支出55288.18万元,占本年支出合计的75.26%。与上年相比增加3507.52万元，增长6.77%,主要原因是：1.年度生均财政拨款标准提高以及学校临床医学专业评估结果获得“B”类相应拨款增加；2.年内获得的中央支持地方高校改革发展、高等教育121工程专项及各类人才培养专项同比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于省委宣传部牵头项目人才发展专项；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出48640.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.97%。主要用于教育管理事务、高等教育运行、各层次学生奖助学金、中央支持地方高校改革发展专项等；

6.科学技术（类）支出562.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于基础研究计划专项、科技创新基地建设、重点研发（农业领域）专项等科学技术支出及高层次科技人才培养引进；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2979.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险及职业年金；

9.卫生健康（类）支出1697.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。单位在职职工医疗保险和离退休人员的医疗费、农村订单定向医学生免费培养；

10.节能环保（类）支出192.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于省重点保护有蹄类动物调查和监测项目支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1213.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于单位缴纳年度住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39.77万元，决算为39.76万元，完成年初预算的99.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39.77万元，决算为39.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

葡京线路检测35222023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39.77万元，支出决算为39.76万元，完成年初预算的99.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39.77万元，决算为39.76万元，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：学校公务用车运行管理更加规范，降低了运行成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.07万元，下降2.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.07万元，下降2.62%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：学校持续加强对公务用车运行管理，降低公务车辆运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于公务用车、校区交通车、维修保障车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

葡京线路检测35222023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是: 葡京线路检测3522属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，葡京线路检测3522资产总额134506.79万元，其中，流动资产20683.29万元，固定资产80803.55万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程29491.57万元，无形资产2964.68万元（净值），其他资产563.70万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2601.89万元，其中固定资产增加1116.51万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值1980.48万元，实现资产处置收入1.4万元；出租房屋17389.00平方米，账面原值154.20万元，实现资产使用收入688.804万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7251.41万元，其中：政府采购货物支出7073.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出177.82万元。授予中小企业合同金额7161.00万元，其中：授予小微企业合同金额4483.52万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本套报表从元表转换为万元表时可能存在尾数误差。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。