葡京线路检测3522

第一部分 葡京线路检测35222025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 葡京线路检测35222025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

葡京线路检测35222025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

葡京线路检测3522是省州共建的高等院校，其前身是成立于1978年的大理医学院、大理师范高等专科学校。2001年两校合并组建成大理学院，2003年获批硕士学位授予单位，2015年更名为葡京线路检测3522，2021年获批博士学位授予单位。

学校主要开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动。以全日制本科生教育和研究生教育为主，根据社会需求开展多层次、多形式的成人教育、职业培训教育和终身教育服务；现设置医学、理学、法学、教育学、文学、管理学、工学、经济学、农学、艺术学等学科门类。经过46年的办学积淀，已发展成为一所以生物医药研发、民族文化研究、生态环境保护为优势，留学生教育为特色的综合大学，是云南省非省会城市中最早开展本科教育并最早取得硕士学位和博士学位授予权的普通高等学校，在云南地方高校中的“领头雁”作用和地位日益彰显巩固。

（二）机构设置情况

学校共设置55个内设机构，包括：按照限额设定的党政管理机构18个、教辅及附属机构12个、学校设定校属学院及研究院23个、群团组织2个，分别是：

1.党政管理机构

学校按照限额设定党政管理机构18个，机构级别为正处级。分别是:办公室(党委巡察办)、纪检监察处、组织部、统战部、宣传部、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、研究生处、发展规划处、资产与实验室管理处、基建处、离退休工作处。

2.教辅及附属机构

学校设定教辅及附属机构12个，分别是教育评估中心(课程中心)、法律事务部、教师发展中心、学生中心(创新创业中心)、新闻中心、图书馆、现代教育技术中心、学报编辑部、资产经营有限公司、校地合作办公室、大学生心理健康教育与服务中心、附属幼儿园。其中，法律事务部、教师发展中心、学生中心(创新创业中心)、新闻中心、校地合作办公室、大学生心理健康教育与服务中心机构级别为副处级，附属幼儿园为正科级，其余机构级别为正处级。

3.校属学院及研究院

学校设定校属学院及研究院23个，分别是:医学部、基础医学院、第一临床医学院（附属医院）、第二临床医学院、护理学院、药学院(昆虫生物医药研究院、药物研究所)、公共卫生学院、农学与生物科学学院(东喜玛拉雅研究院)、文学院、外国语学院、马克思主义学院、法学院、经济与管理学院(经济研究所)、数学与计算机学院、工程学院、教师教育学院(教育科学研究所)、体育科学学院、艺术学院、国际教育学院、继续教育学院、民族文化研究院、大理研究院、天文与信息研究院。

4.群团组织

学校设置群团组织2个，机构级别为正处级，分别是:团委、工会(妇联)。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，强化政治建设。持续巩固深化党纪学习教育成果，抓实党的创新理论武装。持续推动党建示范创建，持续打造“一院一品、一院一特、一院一例”，推动第一批校级示范点创建取得实效。深入推进精神文明建设，打造区域性精神文明示范区、辐射源。进一步健全完善“一网三制五单”机制，严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态主动权。完善大统战工作格局，着力打造统战工作品牌。构建新媒体环境下宣传思想工作话语体系，健全大宣传格局。

2.坚持从严从实，建强一流队伍。扎实开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动。紧扣3815战略、全省教育高质量发展三年行动计划和“一引领三融入五突破”中心任务，加强对校院“一把手”和领导班子的监督。持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题，纵深推进“清廉学校”和“清廉医院”建设，着力为基层减负。健全完善校院两级党校运行机制，做好党员教育培训工作；加大高层次人才的引进力度，强化师德师风建设，激励教职医护人员积极担当作为；加大干部队伍轮岗交流力度，做好干部选任配备，不断优化干部队伍结构。

3.坚持迎评促建，奋力提质创优。聚焦迎接新一轮本科教育教学审核评估工作，不断提升专业建设水平和人才培养质量。围绕审核评估指标，高质量、无疏漏地完成评估各阶段的工作任务。通过融会贯通，促进各项工作有机衔接。做好基础医学等5个“冲刺2026”学位授权点省级立项建设工作，培育新的学科增长点。有组织推动专业建设和认证，持续推动“国省一流专业建设”“‘四新’建设”等“十大工程”强基固本行动。全面推进思政课改革创新“四通行动”，健全思想政治教育工作格局。持续做好科研创新、学生就业创业、学生管理服务、国际合作与交流、服务地方经济社会发展、安全稳定、办学条件改善等工作。

4.坚持务求实效，圆满收官谋篇。对照2025年考核指标清单，对党建引领、学科建设、专业建设、科技创新服务、教育对外交流合作、教育数字化等六个行动的落实情况进行梳理和推动，补短板、强弱项，确保圆满完成“三年行动”目标任务。对照“十四五”规划各项核心指标，把握发展重点，突出关键环节，确保圆满实现葡京线路检测3522“十四五”发展规划确定的刚性目标任务。提高站位、拓宽眼界，精准把握总体要求，按照统筹结构与质量、规模与效率、治理与效能的发展思路，科学擘画“十五五”规划发展蓝图。

5.坚持稳中求进，优化发展环境。主动服务和融入国家战略，增强服务经济社会发展的能力。优化开放办学国际化布局，继续深化与“一带一路”沿线国家，特别是与南亚东南亚、环印度洋地区的合作，提升国际教育发展质量，努力打造滇西国际教育示范区。积极争取各方支持，筹措建设资金，全力推进下关校区学生公寓、科研综合楼、国际教育中心建设等项目建设工作。深化以智慧安防信息化“智理”学校，全面提升校园安全防范能力，确保校园安全和师生安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1497人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制1497人。在职实有1254人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助1254人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员549人，其中：离休2人，退休547人。

车辆编制21辆，实有车辆21辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入998,016,301.31元，其中：一般公共预算382,716,301.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入349,300,000.00元，事业收入177,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入89,000,000.00元。

与上年对比增加145,224,190.90元，其中:本年收入减少24,121,177.13元，上年结转结余增加169,345,368.03元。主要原因分析：一是全日制学生人数较上年减少，导致财政拨款收入有所减少；二是成教学生招生规模降低，导致财政专户管理资金收入减少；三是事业收入及其他收入较上年大幅度增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入382,716,301.31元，其中:本年收入330,873,000.00元，上年结转收入51,843,301.31元。本年收入中，一般公共预算财政拨款330,873,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少9,275,809.10元，主要原因分析：一是在校全日制学生数量较上年减少近500人；二是2024年学校继续加强预算执行工作，加大财政资金执行力度，财政结转收入较上年持续减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出998,016,301.31元。财政拨款安排支出382,716,301.31元，其中：基本支出330,873,000.00元，与上年对比减少8,829，632.09元，主要原因分析：在校全日制学生数量较上年减少近500人；项目支出51,843,301.31元，与上年对比减少446,177.00元，主要原因分析：2024年学校继续加强预算执行工作，加大财政资金支付力度，中央支持地方高校改革发展、高等教育“121”工程专项等重点项目的结转资金较上年显著减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-宣传事务-宣传管理180,000.00元，主要用于人才发展专项相关支出。

教育支出-普通教育-高等教育341,665,320.04元，主要用于保障学校正常运转的工资福利支出、公用经费和项目支出。

教育支出-职业教育-高等职业教育4,000,000.00元，主要用于与大理农林职业技术学院、大理白族自治州财贸学校合作的职业教育贯通培养相关工作支出。

科学技术支出-基础研究-专项基础科研2,495,491.65元，主要用于基础科学研究相关课题支出。

科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设213,863.48元，主要用于高层次科技人才培养引进专项支出。

科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散30,000.00元，主要用于科技成果转化。

科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项2,897,796.50元，主要用于科技创新基地建设、科研条件改善等专项支出。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划1,860,664.55元，主要用于重大科技项目和重点研发计划支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护96,526.10元，主要用于云南艺术基金专项支助项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-博士后日常经费108,192.29元，主要用于彩云博士后计划专项支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出2,039,679.85元，主要用于2023和2024年“兴滇英才支持计划”青年人才专项支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25,200,000.00元，主要用于学校缴纳职工养老保险支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,450,000.00元，主要用于学校缴纳职工工伤保险和失业保险等支出。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出429,685.54元，主要用于省卫生健康委员会牵头项目2023年名医人才发展专项、2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）、2024年医疗卫生人才发展专项、卫生健康人才培养省级补助等专项支出。

节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出49,081.31元，主要用于滇西北生物多样性保护区域肖氏乌叶猴和中缅灰叶猴等重点灵长类调查监测项目支出。

五、省对下专项转移支付情况

葡京线路检测3522列入省对下专项转移支付项目金额0.00元，无转移支付情况。

（一）与中央配套事项

葡京线路检测3522无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

葡京线路检测3522无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

葡京线路检测3522无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目38个，采购预算总额101,995,300.00元，其中：政府采购货物预算81,770,000.00元、政府采购服务预算12,225,300.00元、政府采购工程预算8,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

葡京线路检测35222025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计392,500.00元，较上年减少500.00元，下降0.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

葡京线路检测35222025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变动。

（二）公务接待费

葡京线路检测35222025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

葡京线路检测35222025年公务用车购置及运行维护费为392,500.00元，较上年减少500.00元，下降0.13%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费392,500.00元，较上年减少500.00元，下降0.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。

增减变化原因：一是严格落实压缩一般公共预算财政拨款“三公”经费预算要求；二是严格按照厉行节约的原则管理和使用公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年学校结合改革发展目标设立葡京线路检测3522教学科研运行运转专项资金、葡京线路检测3522债务化解支出专项资金及其他人员支出3个项目。项目支出绩效目标按照产出、效益、满意度三类评价指标体系，制定了可量化、易考核的绩效目标，目标涵盖数量、可持续性、服务对象满意度等多方面评价标准，项目绩效指标紧扣学校内涵式高质量发展目标及年度工作任务。

（一）葡京线路检测3522教学科研运行运转专项资金

葡京线路检测3522教学科研运行运转专项2025年绩效目标：一是更新和补充正常教学、科研仪器设备；二是瞄准教育高质量发展三年行动年度计划，面向特色学科和优势专业新增教学仪器设备；三是提升校区服务功能，优质馆藏图书不断增加，中外文数据库数量能满足教学科研基本需求；四是提升学生教学、科研及实践硬件资源，优化学生活动场地及生活环境。

（二）葡京线路检测3522债务化解支出专项资金

葡京线路检测3522债务化解支出专项绩效目标：一是2025年化解国内银行贷款14,000,000.00元；二是在上级部门核定的银行债务范围内，归还到期银行贷款利息；三是支付教育专项债券年度利息。

（三）其他人员支出

其他人员支出2025年绩效目标：一是保障学校非事业编制人员队伍工资和社会保障支出；二是严格执行工资政策，厉行节约；三是为学校教学、科研、管理及各项工作提供人力保障，有效推进学校内涵发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

葡京线路检测35222025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动，金额与去年持平，主要原因分析为葡京线路检测3522为事业单位，所以机关运行经费为0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，葡京线路检测3522资产总额1,443,676,587.73元，其中，流动资产222,047,110.61元，固定资产原值1,873,561,404.63元，固定资产累计折旧784,349,436.56元，固定资产净值1,089,211,968.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程17,233,690.94元，无形资产原值106,220,436.85元，无形资累计摊销 18,635,774.37元，无形资产净值87,584,662.48元，其他资产27,599,155.63元。与上年相比，本年资产总额增加98,608,682.07元，其中固定资产增加281,176,437.67元。主要原因学校年内购置更新办公设备、专用设备、图书资料等固定资产。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值5,777,943.88元，实现资产处置收入106,700.00元；资产使用收入7,048,955.62元，其中出租资产17,389.00平方米，资产出租收入7,048,955.62元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。